DESPESAS – 03/01/2025 Nr.Empenho: 08010010 VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TINTAS E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES. 2.000,00
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 03/01/2025
Data do Registro da Receita: 02/01/2025
Etapa: Empenho
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010010
Bem ou Serviço: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TINTAS E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES.
Credor: DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CPF ou CNPJ: 17.245.092/0001-72
Valor: R$2.000,00
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-Outros serv. de terc. pessoa juridica
