DESPESAS – 29/01/2025 Nr.Empenho: 08010022 LIQ: 001 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES. 779,00
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 29/01/2025
Data do Registro da Receita: 28/01/2025
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010022 LIQ: 001
Bem ou Serviço: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES.
Credor: VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
CPF ou CNPJ: 22.243.966/0001-92
Valor: R$779,00
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-Outros serv. de terc. pessoa juridica
