DESPESAS – 31/01/2025 NE: 08010010 LQ: 001 NP: 0001 VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TINTAS E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES. 2.000,00
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 31/01/2025
Data do Registro da Receita: 30/01/2025
Etapa: Pagamento
Nº do Processo Administrativo: NE: 08010010 LQ: 001 NP: 0001
Bem ou Serviço: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TINTAS E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARES.
Credor: DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO EIRELI ME
CPF ou CNPJ: 17.245.092/0001-72
Valor: R$2.000,00
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-Outros serv. de terc. pessoa juridica
